Visualizzazioni totali

mercoledì 27 dicembre 2017

rel. 991 del 27/12/2017 ver. 6



1) nell'hint servizio aggiunta l'informazione sul numero di disabili (n.h. rettangolo blu). Come si può notare dall'immagine, ciò è possibile solo su bus virtuali idonei al trasporto disabili, identificati con l' H (freccia blu)





2) flag per visualizzare solo bus non assegnati. Si disattiva automaticamente alla chiusura di busstop


permette di visualizzare i bus virtuali sui quali non è ancora stato prenotato alcun servizio. Oltre che manualmente, il flag si disattiva automaticamente alla chiusura di BUSSTOP.



3) in importazione geobus, possibilità di decidere se inizializzare come "da fatturare" le spese sostenute con carta di credito (anche 5.2)

In Archivi - Tabelle prenotazione - Parametri - pagina 7





Se disattivo, fa si che le spese registrate in geobus e sostenute con carta di credito, 


4) In Archivi - Tabelle prenotazione - Iva estero è stato aggiunto il flag Salario minimo. (rettangolo rosso) anche 5.2






Alcune nazioni oltre la Germania, hanno introdotto l'obbligo di dichiarare il salario minimo degli autisti. Attivando questo flag e in presenza di una località di uno di questi paesi, BUSSTOP stamperà un riepilogo dei dati necessari a compilare i form nelle pagine internet dei paesi di riferimento.
Dato che la stampa in tedesco non è più utilizzabile è stata sostituita con una in italiano e con dati generici, validi per una qualsiasi nazione.

5) In importazione servizi da geobus, le spese sostenute con carta di credito finiscono in righe fattura dell'integrazione servizi di BUSSTOP con questa logica:

  • quelle ricorrenti nei servizi (vedi immagine)



avranno il flag "da fatturare" attivo o non attivo, in funzione della selezione fatta nella relativa tendina

    • carico azienda         - Flag non attivo
    • a carico cliente        - Flag attivo
    • da farsi rimborsare  - Flag attivo

  • quelle occasionali (esempio gasolio, multe ecc.) dipenderanno dal flag mostrato in figura (rettangolo rosso) 





mercoledì 13 dicembre 2017

rel. 990

Solo BUSSTOP 6

In copia per giorno, aggiunte le funzioni di


  • Descrizione invertita (rettangolo rosso) utile per esempio per copiare un transfert di ritorno con descrizione appunto "invertita"
  • Esclusi festivi (rettangolo blu) consente di escludere (se attivo) i giorni festivi inclusi nel periodo di copia selezionato (dalla data alla data e valido nei giorni)





giovedì 2 novembre 2017

rel. 989 del 02/11/2017

In questa release

quando si esce da BUSSTOP, si disattiva automaticamente il flag "visualizza solo bus assegnati" dal tabellone. Questo consente un ripristino automatico della visualizzazione agenda. 

Solo per chi scarica in contabilità le fatture di BUSSTOP

In Utility, creato il programma Toglie segnale contabilizzato che consente di ricontabilizzare una fattura già scaricata in contabilità, o quando per errore si sovrascrive il file di esportazione.
La BUSSTOP snc non sui assume responsabilità alcuna per l'uso improprio di questo programma.
Onde evitare possibili usi maldestri, non viene consentito di riaprire in massa, le fatture selezionate.

Dopo aver filtrato le fatture da ricontabilizzare infatti,









si possono disattivare i flag "Contabilizzato" uno alla volta, come mostrato nell'immagine. (freccia Rossa)




Nella ricerca servizi, inserito campo scorporo in modo tale che si capisca immediatamente se il prezzo è al netto o al lordo di iva (rettangolo rosso)





Completata la stampa di moduli in lingua straniera (traduzione a vostro carico) con le fatture (tutte), i fogli di viaggio e le ricevute di acconto.

Per stampare in lingua straniera, si tenga presente quanto segue:

copiare il modulo interessato, per esempio Fattura.fr3 e chiamarlo FattureTE.fr3 per il tedesco, FatturaIN.fr3 per l'inglese ecc. (le 2 lettere che identificano la lingua, corrispondono al codice lingua preso da Archivi - Contabilità - Lingue). Questo vale per tutti i moduli interessati che sono:

  • Preventivi per i quali è necessario tradurre la Descrizione spese
  • Conferme e Conferme multiple per le quali è necessario tradurre la Descrizione spese
  • Fatture per le quali è necessario indicare la lingua del cliente (pagina vendite) Nell'immagine il Codice cliente tradotto in tedesco


  • Fogli di viaggio per i quali è necessario indicare la lingua dell'autista (rettangolo rosso)



Nell'immagine sotto, alcuni dati del foglio di viaggio tradotti in tedesco






venerdì 25 agosto 2017

rel. 988 del 25/08/2017

Aggiunta la stampa delle matrici al programma turni. Trattasi di una sorta di stampa Libretto, dove per ogni matrice, a prescindere dal periodo di validità, vengono esposte le corse ma non gli accessori.

Turni - Stampa - Stampa matrici


rel. 986 e 987

Sistemazione di alcuni bug del programma, sopratutto nella gestione biglietteria

venerdì 30 giugno 2017

rel. 985 del 03/07/2017

I servizi fatturati in anticipo, assumono il color verde oliva (o quello personalizzato) del fatturato, nonostante privi di bus e autista.
In questa situazione, il movimento ha difficoltà a riconoscere un servizio da completare.da uno completo.
Abbiamo pertanto fatto si che, tali servizi e solo quelli, non assumano il colore del fatturato, fino a quando non saranno completi di bus e autista.

In tutte le liste delle tabelle, aggiunti i pulsanti di "NASCONDI" e "RIPRISTINA"  tutte le colonne


Creata gestione di spedizione delle fatture elettroniche e PDF via FTP

In archivi - Aziende - Spedizione fatture, compilare i campi come suggerito:



E' possibile ricevere un messaggio di errore in BUSSTOP per i servizi di:
1) spedizione documenti
2) sincronizzazione Abbonamenti, Onboard, Geobus


Inserendo l'indirizzo IP del server (per trovarlo digitare ipconfig in prompt dei comandi) dove è installato il servizio e relativa porta (numero casuale purché non utilizzato da altri servizi e non bloccata dal firewall) , eventuali messaggi di errore saranno mostrati direttamente in BUSSTOP.
Per ottenere questo risultato, in impostazioni del servizio di sincronizzazione e di spedizione, imputare la medesima porta



Questo il risultato (in windows 10). Con altri sistemi operativi, il messaggio compare con grafica diversa.




venerdì 16 giugno 2017

rel. 984 del 16/06/2017

Premessa:
le funzioni descritte nella rel. 983 e riportate anche in questa versione, restano sperimentali.

Risolti alcuni bug:


  • all'hint dei servizi (quel post it che si apre puntando il mouse su un servizio)
  • alla lettura del qrcode in biglietteria
  • al rifiuto preventivi in subway
  • Ripristinata numerazione servizi nella mail di invio del foglio di viaggio e foglio di viaggio terzi. (vedere in Utility - Opzioni - pagina Messaggi email)


In Prenotazioni - Servizi giornalieri nel menù a popup che si apre con il tasto destro, aggiunta la possibilità di creare un servizio.



Creato gruppo utenti "Emergenze"  che incide sulle la funzionalità del programma "Servizi giornalieri"
1) inserito flag su gruppo utenti per riconoscere quelli dell'emergenza



2) a questo gruppo In "Servizi giornalieri", impedito il doppio clic che consente l'accesso alla prenotazione.
3) a questo gruppo, impedito di modificare i campi tramite la prima colonna  (rettangolo rosso)



per tutti gli utenti 

3) visualizzate anche le note dettaglio e non solo quelle generali (destro dl mouse sul servizio - Note)



4) visualizzata doppia pagina per bus liberi e autisti liberi









mercoledì 31 maggio 2017

rel. 983 del 31/05/2017

E adesso fidelizziamo il cliente

Come far sentire importante il cliente ?  seguendolo e coccolandolo.

Oggi con BUSSTOP potete inviare la richiesta di conferma preventivo e la richiesta di feedback al cliente, in modo del tutto automatico-

Impostazioni in BUSSTOP

Archivi - Tabelle prenotazione - Parametri - pag. 7


GG invio conferma preventivo:
indica quanti giorni dopo la data di creazione del preventivo, deve essere inviata la Richiesta di conferma preventivo

GG invio feedback: 
indica quanti giorni dopo la data di fine servizio, deve essere inviata la lettera di Feedback

GG val. prev. no data
indica per quanti giorni devono essere visibili i preventivi senza data e non inviati, nella gestione Visualizza Preventivi/Feedback non inviati


Impostazioni del Servizio

Scaricare da www.busstop.it il programma "Servizio Spedizione Busstop

Dopo aver installato
,  necessita configurare un driver ODBC Sql Native client  11 a 32 bit denominato BUSSTOP40 . (verificarne la presenza e in tal caso saltare questo passaggio)
I dati necessari alla configurazione li trovate in start - programmi - Busstop Evolution - IBDX Administrator, nella griglia di destra che compare cliccando su BUSSTOP40 nella colonna di sinistra.
Dovi si crea ?
Sistemi operativi a 32 bit:
dal pannello di controllo - strumenti di amministrazione - Origine dati ODBC
Sistemi operativi a 64 bit fino a windows 7
C windows SysWOW64 cliccare su  odbccad32.exe
Windows 10 64 bit
dal pannello di controllo - strumenti di amministrazione - Origine dati ODBC 32 bit

Premere il bottone AGGIUNGI

selezionare il driver per l'origine dati - Sql Server Native Client 11.0 - Premere fine

Nome: BUSSTOP40
Descrizione: lasciare vuoto
Server: nome del server - SI TROVA APRENDO LA TENDINA (vedi IBDX Administrator)
Premere AVANTI
Flaggare Autenticazione Sql tramite ID e password di accesso immessi dall'utente.
id di accesso: sa (verificare in IBDX Administrator)
password: di solito vuota (verificare in IBDX Administrator)
Premere AVANTI
Flaggare:  usa il seguente database predefinito
Aprire la tendina e scegliere BUSSTOP$40
Togliere il flag usa identificatori limitati ANSI
Premere AVANTI
Alla pagina successiva, premere FINE senza modificare nulla
Premere Verifica origine dati
Con il messaggio verifica completata, la configurazione è andata a buon fine

dopo di ché 

Da Start - programmi - Spedizioni Busstop lanciare FireDAC Administrator
SE NON E' GIA' PRESENTE UNA DEFINIZIONE DI BUSSTOP40
Dal menù File - New scegliere Connection definition 
A destra della maschera, dopo aver impostato ad ODBC il driver ID (rettangolo blu)
rinominare la definizione in BUSSTOP40 (freccia verde)
Compilare i campi come mostrato nella griglia (rettangolo rosso)
Destro del mouse sulla definizione BUSSTOP40 e premere Apply
Premere sul tastino di espansione + e dare ok alla maschera che si apre
Se tutto è andato a buon fine, la griglia di destra non sarà più editabile
Dal menù Connection, scegliere Test e poi OK . 
Se compare il messaggio Connection established successfully la configurazione è andata a buon fine



Da Start - programmi - Spedizioni BUSSTOP,  premendo il destro del mouse sull'icona di Spedizioni BUSSTOP e scegliendo proprietà (in windows 10 Altro - apri percorso file) - pagina compatibilità porre il flag su esegui questo programma come amministratore.
Lanciare infine il programma.



Premere Impostazioni

Si aprirà la pagina Parametri




Rettangolo rosso:
impostazioni SMTP per spedizione diretta delle Richieste conferma preventivo e Feedback

Rettangolo blu:
indicare la cartella dove verranno salvati i pdf dei documenti spediti

Rettangolo verde:
indicare l'0ggetto delle mail che si intendono spedire. ATTENZIONE: anno/numero preventivo e anno/numero servizio per feedback verranno inseriti automaticamente dal programma.

Rettangolo viola:
Orario di spedizione: indica l'ora in cui il servizio comincia a spedire le mail
Intervallo di spedizione: secondi di intervallo tra una mail ed un'altra

Rettangolo arancione:
tipo di mail che si vuole inviare. Con impostazione HTML, verrà sfruttato un file fr3 sul quale è possibile intervenire per caratteri in grassetto, sottolineature, dimensioni, formattazione.





Per evitare che le mail relative a questi documenti vengano considerate SPAM è meglio non inserire loghi e utilizzare una frequenza di spedizione uguale o sopra i 20 secondi

Per modificare la conferma del preventivo o la lettera di feedback, premere il tasto Modifica. Si aprirà un normale documento fr3 su cui intervenire.

Premere il bottone Avvia del servizio.


Logica di funzionamento

I preventivi creati avranno tutti il flag  Invio richiesta conf. prev. attivo


Ciò significa che per tutti i preventivi, sono potenzialmente da spedire le lettere di richiesta conferma.
Togliere il flag se non si vuole effettuare l'invio.

Sui servizi invece, ci sono alcuni filtri.
  1. Di default, i servizio a contratto, non avranno l'invio del feedback attivo
  2. Sui tipi di servizio è possibile indicare se si vuole spedire la lettera di feedback o meno. Se attivo quindi, tutti i servizi contenenti quel tipo servizio, avranno il flag Invio feedback attivato.
ATTENZIONE: DISATTIVARE IL FLAG SUI TIPI SERVIZIO PER I QUALI NON SI VUOLE INVIARE IL FEEDBACK





In prenotazione servizi:

Rettangolo rosso:  flag di Invio feedback
Rettangolo blu:  Feedback inviato, che si attiva automaticamente dopo l'invio





Come controllare ciò che è stato spedito ?

In Busstop - Gestione servizi - Visualizza spedizione documenti, troverete tra gli altri documenti inviati, anche la Richiesta di conferma preventivo e il Feedback





Come tenere controllato ciò che non è stato spedito ?

In Gestione servizi - Visualizza Preventivi/Feedback non inviati 

La maschera è divisa in 2 griglie distinte; una per le conferme preventivi e una per i feedback

Le due maschere si inizializzano con il n. giorni indicati nella tabella parametri (vedi sopra).

Nel nostro esempio:

preventivi  - verrà popolata dopo 3 giorni dalla creazione del preventivo
preventivi senza data - rimarranno in questa griglia per 30 giorni

La maschera dei feedback, verrà popolata dopo 3 giorni dalla data di fine servizio

ricordando che si tratta dei NON INVIATI


Nell'immagine si nota un feedback non inviato.
Possono esserci 2 motivi di non invio:
  1. problemi nell'invio per posta
  2. flag disattivato dall'utente
Nel secondo caso, per visualizzarli si deve attivare il flag Visualizzare anche da non inviare (freccia blu)

Se si desidera vedere feedback o conferme preventivo vecchi, basta spostare la data (rettangolo verde)

Infine se si cambia idea e si intende inviare un feedback  a cui è stato tolto il flag di invio, basta attivarlo direttamente nella griglia Inviare feedbak  (rettangolo rosso)

Per i preventivi Inviare rich conferma












venerdì 19 maggio 2017

rel. 982 del 19/05/2017

Questa release sistema un problema di obsolescenza della versione google maps non più funzionanti da alcuni giorni.

Abbiamo provveduto ad inserire in BUSSTOP i nuovi oggetti, i quali però non sono supportati da windows XP.

Con questa versione inoltre, il posizionamento della mappa, al momento del calcolo km del percorso, avviene senza l'ausilio della chiave di google.




venerdì 28 aprile 2017

rel. 981 del 28/04(2017

Per alcune aziende che hanno esportazioni personalizzate
Bolli elettronici e bolli cartacei possono avere conti di ricavo diversi quando gli stessi non vengono assegnati dal programma di importazione.
Per configurare Archivi - Contabilità - Parametri fatture: compilare campo nel rettangolo rosso




Bug fix su cancellazione fatture per gestione multi aziendale.











lunedì 10 aprile 2017

rel. 980 del 10/04/2017

Quando in Archivi - Tabelle prenotazione -Parametri - pagina1 è attivato il flag "Dettagli in attestazione",  (rettangolo rosso)




in stampa fogli di viaggi compare il flag Raggruppa turni nelle attestazioni.




Questo permette di avere una unica attestazione per i turni e attestazioni separate per il noleggio.

ATTENZIONE: da questa versione 

La stampa di più giorni, con una qualsiasi impostazione, obbliga la separazione giorno per giorno delle attestazioni.

venerdì 7 aprile 2017

rel. 980 del 07/04/2017


  • Possibilità di variare o di tradurre in lingua, l'oggetto spedizioni dei documenti di BUSSTOP 
          In Utility - Opzioni - Messaggi Email, modificare o tradurre l'oggetto della mail 
          (rettangolo rosso)
    
       


ATTENZIONE: non cancellare o modificare i caratteri  %s


  • Invio automatico di lettere di conferma in lingua:                                                                           Per impostare il programma, tradurre sia le Descrizioni spese (già visto per i preventivi) sia le lettere di conferma e conferma multipla nelle lingue desiderate e rinominare i file inserendo nel nome, il codice della lingua indicata nella scheda cliente.
          Nel nostro esempio: 
          Cliente di lingua tedesca - codice TE (rettangolo rosso)
       


         ConfermaPrenotazioneTE.fr3
         ConfermaPrenotazioneMTE.fr3

        Quando verrà stampata la conferma, il programma sceglierà automaticamente la lettera nella               lingua del cliente

       
         
          
         
  • Aggiunti i campi note, al programma variazione servizi, per modifiche di massa dei soli servizi legati con riferimento o con contratto
  • In integrazione i flag Nota di credito e Scissione dei pagamenti, ora si sbloccano premendo contemporaneamente i tasti ctrl+shift+F2

venerdì 10 marzo 2017

rel. 979 del 10/03/2017

Introdotta la possibilità di spedizione diretta via mail dei documenti di BUSSTOP, ovvero senza dover passare da un client di posta.

Configurazione:

in Utility - Opzioni - pagina Opzioni, attivare il flag diretta nella sezione Tipo spedizione Email




in Utility - Opzioni - pagina SMTP, compilare i dati smtp della casella email che si intende utilizzare per spedire i documenti di BUSSOP. (rettangolo blu)
Si noti che si può utilizzare anche l'smpt di google con un indirizzo del proprio dominio (freccia blu)

I flag della sezione Modifica Email, possono essere utilizzati sia con la spedizione via Mapi, sia con quella diretta.
In entrambe i casi, portano un vantaggio all'operatore che intende modificare di volta in volta, il testo fisso della mail
Questa funzione è attiva solo per i Preventivi e le Conferme.

Come si vede in figura, prima dell'invio si aprirà questa maschera che consente la modifica di cui sopra.



Bug Fix
  1. Sistemato il filtro della cancellazione delle spedizioni documenti. Qualsiasi data metti cancella tutto.
  2.  Nel programma Rinnovo Tessere/Abbonamenti inserito controllo data inizio trasporto minore a data fine trasporto. 
  3. Stampa mastrino clienti, esclusa la causale "fatture proforma" che comunque non venivano conteggiate nel report
  4. Eliminato il problema delle tabelle aperte quando si usano 2 database ai fini statistici, (passaggio da prezzi iva inclusa a prezzi iva esclusa) che costringevano ad uscire dal programma.








martedì 7 febbraio 2017

rel. 978 del 06/02/2017

Nuovo listino Ore/ Km

Premessa: nel nostro esempio creeremo un listino per viaggi in giornata (giornaliero) e uno per viaggi di più giorni (plurigiornaliero). Questo consento di avere l'automatismo della applicazione in fase di creazione di un preventivo o di una prenotazione.
Ovviamente l'utente è libero di creare tutti i listini che desidera, ma poi dovrà assegnare manualmente il tipo listino.


Per applicarlo:  Archivi - Tabelle Prenotazione - Parametri
Indicare quale Listino da applicare, quello Ore Km


In archivi Tabelle Prenotazione - Tabelle Bus - Posti bus, indicare con un flag, quale categorie posti bus verranno utilizzate per creare il listino.
Si tenga presente che i bus compresi tra 2 flag, verranno considerati al pari del bus con n. posti più alto. 
Per esempio, Flag sul 40 posti e flag sul 55; i bus da 45 a 53 posti avranno lo stesso importo del 55 posti.




In Archivi - Tabelle Prenotazione - Listini - Tabelle eccedenze, creare le tipologie di eccedenze per i listini con calcolo Giornaliero e Plurigiornaliero




In Archivi - Tabelle Prenotazione - Listini - Eccedenze Ore/Km, creare per ogni tipologia di posti bus, un valore di eccedenza per ogni ora e ogni km. Nel nostro esempio, le ore in eccedenza non hanno valore.



In Archivi - Tabelle Prenotazione - Listini - Tipo listino, creare i tipi listino Giornaliero e Plurigiornaliero, facendo attenzione a:

A) Sottrazione ore: se attivo, detrae l'importo delle eccedenze sopra create, nel caso in cui il viaggio durasse meno della franchigia ore, inserita nella tabella Listino Ore/Km (vedi sotto)
B) Calcolo più giorni: da usarsi per listini plurigiornalieri
C) Calcolo notturno: aggiunge il valore (importo oppure %) indicate nella tabella Listino notturno se il servizio è inclusivo delle ore indicate nella tabella stessa 



D) Franchigia km: attivata esclude dal calcolo i km indicati come compresi nel prezzo base. Disattivata fa si che tutti i km vengano calcolati 
E) Arrotondamento: indicare a quanti € si vuole arrotondare il prezzo ottenuto. (nel ns. es. 5,00 €)
F) Limite ore: indicare il limite orario, superato il quale si applica il listino Plurigiornaliero. Nel nostro esempio, dopo 15 ore si passa al listino Plurigiornaliero.

Attenzione: nel Tipo listino Plurigiornaliero, indicare il limite a -1

G) Spese: per ogni tipologia di posti, si possono indicare:
  • pulizia bus
  • costo secondo autista
  • trasferta 
  • % Ricarico
che ovviamente sono esclusi dal costo base. Se questo invece include queste voci, indicare la sola % Ricarico
Nel listino plurigiornalieo, gli importi di Pulizia bus e Trasferta verranno moltiplicati per il n. di giorni. 




Archivi Tabelle prenotazione - Listini - Listino Ore/km

Nel nostro esempio:
il listino giornaliero è diviso in fasce orarie di 4 - 8 - 15 ore comprensive di  100 km e fino a 450 , inoltre 15 ore comprensive di 200 km con limite km sempre a 450 km ed infine comprensive di 450 km senza limite.
Il listino plurigiornaliero ha solo una fascia oraria di 24 ore comprensiva di 300 km (media giornaliera) senza limite km
Il limite km e quello orario, fanno si che se superati, il programma applica la fascia successiva.
Esempio di applicazione eccedenze:
Fascia delle 4 ore: I km che vanno da 101 (100 sono compresi) a 450 (limite km) verranno conteggiati con l'importo indicato nelle eccedenze. Ai servizi la cui durata è superiore a 4 ore e non più di 8, vedrà applicata l'eccedenza oraria indicato nelle eccedenze. (non nel nostro esempio)




In preventivi o in prenotazione, se si clicca 1 volta con il mouse sul campo Importo, si aprirà la maschera dei prezzi precedenti, mentre se si clicca 2 volte, si aprirà la maschera di calcolo del listino ore km.
In questa maschera vengono riepilogati
- Il costo fisso giornaliero: tabella listino ore/km + eccedenze
- Pulizia: vedi tabella Tipo listino - moltiplicata per il n. giorni
- Trasferte: vedi tabella Tipo listino - moltiplicata per il n. giorni
- Secondo autista: si calcol indicando il n. di giorni di impiego (campo x gg)
- Costo netto: somma dei campi precedenti
- Rischio: % indicata nella tabella Tipo listino - bottone Spese
- Costo viaggio: somma di Costo netto + % rischio
- Ricarico: % indicata nella tabella Tipo listino - bottone Spese
- Totale finale: somma del Costo viaggio + % Ricarico
- Costo al Km: Totale finale / km 

Qualora si voglia variare un qualsiasi parametro del preventivo o servizio che influenza il prezzo, sarà necessario premere il bottone Ricalcola (rettangolo Verde)

Se si desidera vedere i prezzi precedenti, premere il bottone Prezzi Prec. (rettangolo Rosso)





Aggiunto ai servizi, lo stato con i seguenti valori:

Normale: è lo stato di default di tutti i servizi
Servizio con penale: servizi non svolti per i quali si emette fattura di penale. (mettere importo della penale)
Servizio NoShow: sono quei servizi per i quali ci si presenta al carico, ma poi non vengono svolti. Questi servizi non sono da cancellare.

Lo stato del servizio è un campo di ricerca nella griglia delle prenotazioni (bottone ricerca tabellone)

Stato 1: servizio no  show
Stato 2: servizio con penale


e anche nel filtro Pag. 1




IN Archivi - Magazzino gasolio - Pompe, aggiunta la gestione dell'Urea