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mercoledì 25 settembre 2013

rel. 937 del 25/09/2013

Rammentiamo brevemente le regole da applicare alle fatturazioni per servizi all'estero:


  • importo della tratta italiana: art. 9
  • importo della tratta estera: art. 7 quater
  • Quando il cliente/committente appartiene alla categoria Vettori o Agenzie viaggi, la dichiarazione iva e il pagamento dell'imposta al paese attraversato, compete al committente.
  • Quando il cliente/committente appartiene a tutte le altre categorie, la dichiarazione iva e il pagamento dell'imposta al paese attraversato, compete al vettore
  • In fattura:


  1.  per i committenti vettori o agenzie viaggio, (inversione contabile) dovranno essere riportati oltre ai km e le date di stazionamento sul territorio, anche gli articoli iva applicati all'imponibile
  2. per tutti gli altri committenti,(no inversione contabile) in fattura dovranno essere inseriti i soli km e le date di stazionamento sul territorio

Dal primo di ottobre, la Germania non applicherà più l'inversione contabile e pertanto la dichiarazione iva e il pagamento dell'imposta, competerà sempre e solo al vettore

Ci si troverà pertanto di fronte a fatture in cui, per lo stesso cliente appartenente alle categorie vettori o agenzie viaggi,  per alcuni paesi sarà necessario riportare oltre ai km e le date di stazionamento sul territorio, anche gli articoli iva applicati all'imponibile, mentre per altri paesi quale la Germania, sarà sufficiente inserire  i soli km e le date di stazionamento sul territorio

Riepiloghiamo come gestire queste situazioni:

1. identificazione delle categorie - Archivi  -Tabelle prenotazione - Categoria cliente\fornitore



2.indicazione di appartenenza ad una categoria specifica del cliente. Archivi - Contabilità - Clienti

                       



3. obbligo della dichiarazione e pagamento iva a carico del vettore per alcuni paesi. Archivi  -Tabelle prenotazione - Iva estero



4. risultato in fattura. Nel rettangolo blu, i dati riportati per la Germania, nel rettangolo rosso quelli per l'Austria



Infine

In funzione della residenza del committente (nazione applicata alla scheda del cliente)
nella UE o al di fuori della UE,  Archivi - Contabilità - Nazioni



si devono riportare in fattura diciture distinte (rettangolo blu)



Nell'esempio sotto, il committente risiede in Svizzera e quindi in territorio extra UE 




e come si evince dall'immagine sotto, viene stampata la dicitura operazione non soggetta (rettangolo verde) mentre se il committente risiedesse in territorio UE, la dicitura diventa  inversione contabile (quarta immagini sopra - rettangolo viola)





Vediamo ora come vengono stampate le denuncia Iva dei singoli paesi:



Nel nostro esempio

La denuncia iva tedesca (rettangolo blu) viene inserita nella denuncia a carico del bus operator (rettangolo rosso) a causa della manca applicazione dell'inversione contabile.

La denuncia iva austriaca (rettangolo arancione)  viene inserita nella denuncia a carico di bus operator o agenzie viaggi (rettangolo verde)  perché in paese che applica ancora l'inversione contabile.

martedì 10 settembre 2013

prossima uscita

Invio dei servizi e dei turni di linea, sui calendari di google.
Questo rende possibile ad un autista, di visualizzare i propri servizi o i propri turni, su tablet o smartphone senza dover installare alcun software.
Inoltre, anche i clienti che prenotano diversi servizi, possono visualizzare quanto gli viene confermato
Sarà sufficiente infatti, che ogni autista o cliente interessato possieda un account google (gratuito) agganciato al calendario.
Il sistema è indipendente dal sistema operativo installato su smatphone o tablet.

I passaggi sotto descritti, verranno realizzati a step, in diverse release future.

Prossimamente istruzioni passo a passo

martedì 3 settembre 2013

rel. 936 del 03/09/2013

In Archivi - Tabelle prenotazione - Tabelle Autisti - Contratti, aggiunto il flag  Stampa trasferte se effettuata integrazione (rettangolo rosso) ereditato da quello inserito in Parametri - pagina 2.



La logica di funzionamento pertanto diventa:

flag in tabella parametri: è il default che viene ereditato dai contratti
flag in tabella contratti: è quello che fa funzionare effettivamente il metodo di calcolo trasferte

in particolare

1) se attivo, le trasferte vengono calcolate solo se è stata effettuata l'integrazione dei servizi di quel contratto
2) se non è attivo, le trasferte sono calcolate con i soli dati inseriti in prenotazione servizi di quel contratto



lunedì 2 settembre 2013

rel. 935 dal 01/08/2013 al 02/09/2013

rel. del 02/09/2013

I servizi già fatturati, al pari dei servizi opzionati, vengono evidenziati in rosso, nella gestione "Raggruppo servizi" e "Manutenzione riferimenti servizi".


In generale, i servizi evidenziati in rosso, non possono essere inseriti in catene di raggruppo o in catene di riferimento. Se si seleziona questo tipo di servizio, anche se si preme la freccia rossa per portarlo nella parte inferiore della maschera, questa azione viene impedita dal programma.


Si noti che è stato aggiunto il campo Segnale fattura (freccia blu) dove si evince che il servizio è fatturato.

rel. del 30/08/2013

1) Le spese di incasso, sono ora calcolabili in fattura, in % sull'importo della transazione (per carte di credito)
Per ottenere questo conteggio:
a) in Archivi - Contabilità - Pagamenti indicare la % spese di incasso (rettangolo rosso) sul tipo di pagamento scelto.



b) In Archivi - Contabilità - Parametri fatture - indicare il conto contabile delle spese di incasso e il codice iva o esenzione da applicare. Si noti che questi campi sono separati dalle normali spese di incasso a importo fisso  (Rivalsa incasso) in modo tale da renderle totalmente indipendenti.



Il risultato in fattura è il seguente

Importo totale delle spese di incasso: Rettangolo rosso
Calcolo delle spese di incasso: Rettangolo blu

2) In caso di servizio da fatturare a più clienti, è stato messo un controllo che impedisce di aggiungere più di una volta il medesimo cliente nei clienti aggiuntivi.



Tale controllo scatta anche se si varia il segnale per es. da corrispettivo a da fatturare ed è già presente più di una riga dello stesso cliente.




3) aggiunto il campo  Numero aziendale  <QueryEleGGServ."NUMAZI"> alla stampa Elenco giornaliero servizi. Chi desidera utilizzarlo, deve sostituirlo al codice Bus oppure aggiungerlo al report e salvare il tutto in custom 

4) L'esportazione dei dati di una Lista avviene ora per tutti i record e non per quelli visibili nella stessa. Se per esempio la lista clienti visualizza 100 record, l'esportazione avviene comunque per tutti i clienti presenti nella tabella.


rel. del 28/08/2013

Cambiato il sistema di stampa dei Fogli di viaggio terzi. 
In precedenza, cliccando il destro del mouse su una parte di servizio composto da più righe (svolto da più terzi oppure con orari spezzati), il programma stampava solo quello selezionato.
Con questa versione invece e grazie al nuovo modulo di stampa, selezionata una qualsiasi parte di servizio, verranno stampati tutti i fogli di viaggio terzi relativi ad ogni riga del servizio stesso.
Inoltre, se le varie righe sono assegnate al medesimo terzo (orari spezzati) è stato aggiunta la somma dell'importo dovuto al terzo, qualora l'operatore abbia inserito l'importo al terzo su ogni singol riga.
Se diversamente le righe sono assegnate a terzi differenti, verrà riportato l'importo di ogni singola riga per ogni foglio stampato.

Chi volesse mantenere il sistema di stampa precedente, non installi la stampa FoglioDiViaggioTerzi.fr3, ovvero conservi la stampa presente in busstop50 o in custom se è stata personalizzata.

rel. del 01/08/2013

1) In Fatture Immediate alla pagina Dati generali, aggiunti i campi Utente creaz., Data creazione Utente var., Data variazione che indicano chi ha creato la fattura immediata e l'ultimo utente che ha effettuato eventuale variazione.



2) In fatture noleggi, quando si mettono in riferimento i servizi tra loro ed è attivo il flag Stampa km in fattura (Tabella parametri a pagina 2), i km dei servizi, ora vengono sommati.

3) In Promozioni internet e statistiche è stata creata la pagina del Totale vendite, che somma i privati con le rivendite. I campi visibili in questa griglia, sono solo quelli comuni ai privati e rivendite e ad essi è stata aggiunta la colonna Importo per corsa nella quale l'importo delle corse di andata e ritorno è diviso al 50%.




Come si evince dall'immagine sopra, la colonna Importo indica l'intero prezzo del biglietto di a/r posto sulla corsa di andata, mentre l' Importo per corsa, lo divide al 50% tra corsa di andata e quella di ritorno.