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venerdì 29 maggio 2015

rel. 964 del 29/05/2015

Con questa versione è possibile stampare le fatture proforma, anche per clienti a cui va emessa fattura elettronica.

Pertanto, coloro che ne hanno necessità, da Gestione servizi - Fattura proforma, può attivare il flag di Fatt. elettr. e stampare su carta quella che diventerà fattura elettronica.
Naturalmente da questo programma, non verranno mai generati i file xml da inviare all'SDI.
Per fare questo, seguire la normale procedura indicata nel manuale di fatturazione elettronica 


Google ha deciso di cambiare l'accesso alle proprie APP tra cui il Calendar, con il quale interagisce BUSSTOP.

Per ripristinare le normali funzionalità, bisogna:

scollegarsi da gmail e poi agire su due fronti dopo aver:

  • disinstallato il buscalendar, 
  • cancellato la cartella buscalendar da c:\programmi
  • re installato il nuovo buscalendar (29/05/2015)
  • avviato il servizio come amministratore (Start - tutti i programmi - BUSSTOP Evolution - BusCalendar - tasto destro avvia come amministratore)

A. sulle configurazioni del calendar spiegate in questo manuale delle connessioni tramite 0Auth

B. in BUSSTOP come segue



per le aziende che utilizzano gli autisti,

1.  riprendere i codici Client Id e Client secret generati per il singolo autista







2.  riportarli nella scheda autisti alla pagina Scadenze/altri dati



3. premere il bottone Genera Token - verrà richiesto user (mail) e password per accedere al servizio



Ricordarsi che se l'utente non corrisponde ad autista o socio che si sta configurando, si deve cliccare su Accedi con un altro account (rettangolo rosso), cliccare su Aggiungi account (rettangolo rosso)




 e loggarsi con i dati dell'autista 




Una volta fatto l'accesso, il programma calcola il Refresh Token Google (rettangolo verde)



Premere F10 per salvare

Attenzione:

per ogni autista, si deve eseguire la seguente operazione per evitare che i servizi confluiscano su un unico calendario

cliccare sul nome calendario/mail indicato dalla freccia rossa




e disconnettersi premendo il bottone (rettangolo rosso)



Ripetere i passi 1 -2 - 3



martedì 26 maggio 2015

rel. 963 del 26/05/2015



1) Per poter verificare gli eventuali problemi nella generazione dei turni di linea, abbiamo introdotto un backup automatico del database, proprio in fase di generazione.
Per poter scattare automaticamente è necessario in Archivi - Tabelle prenotazione - Parametri - pagina 7, indicare una cartella in cui salvare il backup. (rettangolo rosso)

ATTENZIONE: la cartella deve essere obbligatoriamente creata su server ed indicata come percorso di rete (vedi immagine)























2) Nel programma Generazione turni è stato aggiunto il flag Visualizza solo attive (freccia rossa) che consente di filtrare le solo matrici attive.





3) da questa versione, viene segnalato in prossimità della scadenza della chiave (30 gg), il n. di giorni mancanti a tale scadenza





mercoledì 13 maggio 2015

rel. 963 del 13/05/2015

Sempre nell'ambito delle richieste che contravvengono le regole di creazione delle fatture elettroniche, ma che fortunatamente non ne inficiano la regolare emissione, alcune PA che hanno sia partita iva, sia codice fiscale, pretendono che entrambe siano inserite nel file xml

Dato che questi casi sono veramente pochi , abbiamo pensato di gestire la cosa a livello della scheda cliente, anziché generalizzare su tutti i clienti.
Questo per motivi di sicurezza, dato che un codice fiscale o una partita iva errata trasmessi quando non ce n'è la necessità, costringerebbero l'utente a rifare la fattura.


In Archivi - Contabilità Clienti - pagina Contabili, attivare il flag "Invia sia P.IVA che Cod. Fisc."




Il risultato che si ottiene in fattura è il seguente

  1. Presenza della P. IVA (Freccia rossa)
  2. Presenza contemporanea del Codice Fiscale (Freccia blu)



Rammentiamo che per tutti gli altri clienti, il codice fiscale è inserito solo in assenza di P. IVA

martedì 12 maggio 2015

rel. 963 del 12/05/2015

Da quando anche i comuni sono entrati nel giro della fatturazione elettronica, le richieste di campi aggiuntivi, prima mai compilati, si stanno moltiplicando.

Ovviamente non tutte sono sensate perché non corrispondenti ai termini di legge.

ATTENZIONE: I CAMPI SONO A RICHIESTA E QUINDI NON OBBLIGATORI

In questa rel. abbiamo preso in considerazione:

1. Riferimento amministrazione.  In Archivi - Contabilità - Clienti alla pagina Contabili, compilare il campo Riferimento amministrazione (rettangolo rosso)





Risultato il fattura elettronica




2. Il campo Descrizione per righe fatture (rettangolo blu) inseriva in precedenza, la dicitura prima della descrizione del servizio, sottraendone il numero di caratteri. on questa release invece, la descrizione viene inserita in apposito campo.



Risultato il fattura elettronica



venerdì 8 maggio 2015

rel. 963 del 08/05/2015

Gli errori più comuni commessi in fatturazione elettronica, sono i seguenti:

1.  nella scheda cliente è stato attivato il flag di Soggetto pubblico solo dopo aver creato il servizio. Questo comporta che nel servizio stesso, non è attivo il flag di scissione dei pagamenti. 

2. nella fattura elettronica manca il CUP/CIG pur avendolo inserito: questo è dovuto al fatto che l'operatore si dimentica molto spesso di inserire l'ordine. Rammentiamo che è l'ufficio entrate che ha stabilito che in assenza di questo dato, non viene trasmesso nemmeno il codice CUP/CIG

ATTENZIONE
Se le fatture elettroniche vengono emesse con gli errori descritti, l'SDI le considera comunque valide, mentre sicuramente verranno respinte dalle PA

Per evitare questo disagio, in questa versione è stato introdotto un controllo prima della generazione delle fatture e conseguente emissione di file xml, che segnala con una stampa gli errori commessi.


Al pari della stampa di controllo fatture, quando vengono segnalati gli errori di generazione fatture, la fatturazione elettronica viene bloccata dal programma fino a quando non si sono sistemati gli errori stessi.

Come si può notare, per facilitare l'operatore è stato indicato:
per il caso 1  il numero servizio e il cliente (rettangolo rosso) 
  • per sistemare è necessario entrare nel servizio da Integrazione, togliere il cliente e rimetterlo.
per il caso 2  il solo numero servizio (rettangolo blu) 

per correggere questo errore editare:
  • il riferimento ordine cliente in prenotazione OPPURE
  • l'ordine contratto nei contratti OPPURE
  • il numero ordine in fattura immediata.

Questa stampa è autonoma rispetto alla stampa di Controllo fatture; ne consegue che, in fase di stampa fatture, 
  1. viene stampata la stampa di controllo fatture
  2. se le fatture sono elettroniche, viene stampa anche la stampa Errori generazione fatture

mercoledì 6 maggio 2015

rel. 962 dl 06/05/2015

Trattasi di una release che contiene la sistemazione di alcuni bug e le seguenti modifiche:

1. Possibilità di rendere facoltativo il campo Banca Cup/Cig nella scheda clienti, quando il cliente è soggetto pubblico. Basta infatti andare in Archivi - Tabelle prenotazioni - Parametri pagina 7 e togliere la spunta al campo "Banca CIG obbligatoria" (rettangolo rosso)




Fatto salvo rare eccezioni, noi sconsigliamo vivamente questa impostazione. Infatti, qualora vi dimenticaste di inserire la banca CUP/CIG, l' SDI respingerebbe la fattura elettronica.


2. Come avrete potuto osservare, i file xml prodotti dalla fatturazione elettronica non hanno alcun riferimento al numero o ai numeri fattura che contengono. Infatti, il nome file è composta dalla propria partita iva più un numero progressivo di spedizione 
es: IT004048420402_00024 (partita iva di BUSSTOP snc con progressivo di spedizione 24)
A complicare le cose, ci sono i messaggi di ritorno dall'SDI che per certificare l'avvenuta consegna della fattura alla PA, indica un suo ID che nulla ha a che fare con le altre numerazioni indicate.
Per semplificare le ricerche, abbiano introdotto nella griglia del programma "Spedizioni fatture elettroniche", i campi Numero spedizione -Pref. fattura - Num. fattura - Data fattura come mostrato in figura (rettangolo blu)



Attenzione: fatto salvo il numero spedizione, i restanti campi vengono valorizzati a partire dall'installazione di questa release e non per le fatture già emesse.

Il miglior risultato si ottiene però, se ogni file xml contiene una sola fattura. Questo lo si può ottenere, andando in Archivi - Amministrazione - Azienda - pagina Fattura elettronica e si disattiva il flag File unico per cliente (rettangolo rosso) 
Diversamente, nel campo numero fattura verrà riportata solo la prima contenuta nel file



3. In fatture immediate, che ricordiamo essere il contenitore di tutte le tipologie di fatture emesse è stato aggiunto il campo Numero spedizione. 
In questo modo, diventa più facile individuare in quale file xml è inserita la fattura.
Il campo è visibile anche nella griglia della lista 






4. Cambiato il metodo di scarico dei biglietti, dalla biglietteria on line a BUSSTOP
Per attivarlo, in Biglietti - Internet - Ricezione biglietti e privati da internet è sufficiente completare il campo SERVER  perché user e password dovrebbero essere già valorizzati. 
Il nome server è composto dall'indirizzo internet della biglietteria/api/s1 (rettangolo blu)
Premere SALVA e poi scaricare biglietti e/o privati