rel. 949 del 20/06/2014

COMPLETAMENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA CON I DATI DELL'INTERMEDIARIO

Coloro che decidono di rivolgersi ad intermediario/trasmittente, per l'espletamento della firma digitale, della marca temporale, dell'archiviazione sostitutiva e della spedizione dei file xml al SdI, o solo alcune delle suddette funzioni, deve compilare la tabella dei dati dell'intermediario in Archivi - Amministrazione - Intermediari

Nel rettangolo rosso i dati del trasmittente (se è l'azienda stessa che invia le fatture al SdI, lasciare vuoto)

Nel rettangolo blu i dati dell'intermediario

Ulteriori implementazioni


1. Modifica che interessa coloro che hanno una contabilità interfacciata con BUSSTOP

In Archivi - tabelle Prenotazione - Parametri alla pagina Anagrafica, aggiunti due flag per indicare il tipo     di arrotondamento da applicare, quando si esportano le fatture. Dato che i programmi di contabilità             ricalcolano imponibile e iva, con questa modifica possiamo indicare se l'arrotondamento deve essere             eseguito su imponibile o sull' imposta. (vedi figura) Qualora si riscontrassero differenze nell'importazione       dei dati fatture in contabilità, attivare il flag opportuno.

Lasciando di default Su imponibile, l'arrotondamento verrà effettuato come nelle versioni precedenti alla     fatturazione elettronica. 

Pertanto: coloro che non avevano problemi di arrotondamento, installino la rel. 949 senza modificare le impostazioni.

 2. Implementato ai fini iva, l'automatismo con il quale le spese vengono agganciate ad un percorso ed inserite automaticamente in prenotazione.

In archivi - tabelle prenotazione - Voci spese, aggiunto il flag per indicare che la spesa sarà Documentata ovvero escluso art. 15 (rettangolo rosso) Se non flaggato, l'iva applicata sarà forfettaria e quindi seguirà quella applicata al servizio.

Sui percorsi (in Arrivo, in Partenza o su entrambe- rettangolo blu) si lega la spesa ed il suo importo (rettangolo rosso)

In prenotazione, qualora si richiami quella località, verrà creata automaticamente una riga fattura con la spesa (freccia rossa) legata alla località (freccia blu) e con esclusione  iva art. 15 (rettangolo rosso)

3.  Nella query dei fogli di viaggio, è stata aggiunto il campo tipo fatturazione che opportunamente inserito, consente di stampare la scritta Segue fattura (rettangolo rosso)

Sui fogli di viaggio standard, è già stata inserita l'intera formula, che riportiamo di seguito per chi volesse aggiungerla al proprio FDV personalizzato.

[IIF(<QueryFdV."SEGFAT">=1,'Segue fattura','')]

4. In questa versione è stato eliminato il codice, che consentiva di stampare le fatture nel vecchio formato frf

5. In Turni . Matrici, quando il flag ignora validità matrici è disattivato è stato eliminato il controllo, che rendeva obbligatorio attivare i flag dei giorni della settimana in cui il turno viene svolto.

6. Inserita variabile NumCell (numero cellulare) nella stampa delle conferme.

Il numero cellulare del cliente, verrà accodato al numero di fax. 

Di seguito, la formula modificata, da sostituire 

            

[IIF(<QueryConferme."DDNOMDES"><>'',IIF(<QueryConferme."DDTELFAX">='','','n. fax:  '+<QueryConferme."DDTELFAX">),IIF(<QueryConferme."ANTELFAX">='','','n. fax:  '+<QueryConferme."ANTELFAX">))][NumCel]

  7. In officina - stampa scadenze adesso viene controllata anche la scadenza in giorni delle varie operazioni, ma alternativamente alla scadenza chilometrica. 

In presenza sia della scadenza a chilometri, sia quella a giorni, il programma impone alla stampa,  quella chilometrica

  8. In officina,  aggiunta la possibilità di ordinare per bus  o per data la stampa Storico movimenti.