Dato che questi casi sono veramente pochi , abbiamo pensato di gestire la cosa a livello della scheda cliente, anziché generalizzare su tutti i clienti.
Questo per motivi di sicurezza, dato che un codice fiscale o una partita iva errata trasmessi quando non ce n'è la necessità, costringerebbero l'utente a rifare la fattura.
In Archivi - Contabilità Clienti - pagina Contabili, attivare il flag "Invia sia P.IVA che Cod. Fisc."
Il risultato che si ottiene in fattura è il seguente
- Presenza della P. IVA (Freccia rossa)
- Presenza contemporanea del Codice Fiscale (Freccia blu)
Rammentiamo che per tutti gli altri clienti, il codice fiscale è inserito solo in assenza di P. IVA
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